Faktúra č. DFSJ/23/0012

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/23/0012
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 31.01.2023
  • Celková hodnota: 2 158,23 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 04/SJ/2022
  • Identifikácia objednávky: SJ/012/2023
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SJ/012/2023 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 2 158,23 € 30.01.2023 01.02.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť