| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkcia |
Typ
|
| SJ/085/2022 |
potraviny SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
273,40 € |
25.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0085 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
273,40 € |
30.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/102/2022 |
potraviny SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
121,73 € |
21.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0102 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
121,73 € |
23.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/107/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
633,81 € |
01.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/112 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
633,81 € |
02.09.2022 |
|
|
16.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/110/2022 |
potraviny pre SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
735,24 € |
13.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0115 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
735,24 € |
19.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/117/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
139,58 € |
20.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0122 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
139,68 € |
22.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/129/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
468,80 € |
04.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/128/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
216,83 € |
30.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0134 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
468,80 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0133 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
216,83 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/134/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
484,38 € |
14.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0139 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
484,38 € |
18.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/144/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
328,40 € |
01.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/143/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
161,79 € |
03.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0149 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
328,40 € |
03.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0148 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
161,79 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
