| DFB/22/0181 |
Virtuálna knižnica 9/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0182 |
zber a odvoz odpadu ŠJ 9/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0183 |
spotreba elektrickej energie 9/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
454,69 € |
07.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0184 |
hygienické potreby - čistiaca pena, utierky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
753,20 € |
07.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0185 |
Internet Fiber Power 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0186 |
záloha - plyn 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 660,00 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0187 |
Web Standard 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0188 |
poplatky za hovory 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,77 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0189 |
poplatky za VÚC NET 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0190 |
spotreba energií 9/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
729,51 € |
10.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0191 |
nové verzie MAGMA 4.Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0192 |
servisné práce 4.Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
07.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0193 |
dlažba pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
27,64 € |
07.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0194 |
Oprava el. rozvádzača a el. inštalácie šachty ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
M.B.P. Prešov |
31723004 |
|
549,60 € |
14.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0195 |
pranie a prenájom rohoží 12.9.2022-19.10.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
139,06 € |
12.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0196 |
poplatky za mobilné hovory 9/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
51,18 € |
17.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0197 |
elektronické portfóliá FinQ úroveň A1-B1 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
EDUAWEN EUROPE s.r.o. |
50692925 |
|
800,00 € |
18.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0198 |
aktualizácia + servis k prof. ŠJ od 3.11.2022-2.11.2023, prihlasovanie sa na stravu od 19.10.2022-18.10.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
111,60 € |
18.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0199 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
830,76 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0200 |
edukačné publikácie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 116,50 € |
28.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
