| VO/082/2022 |
čistiace prostriedky pre školu a ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
1 120,00 € |
23.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0157 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
145,27 € |
18.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/154/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
266,47 € |
18.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/153/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
656,25 € |
17.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/152/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
145,27 € |
16.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0155 |
potraviny pre SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
250,80 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0156 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
404,12 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/150/2022 |
potraviny pre SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
250,80 € |
15.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/151/2022 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
404,12 € |
15.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0153 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
27,90 € |
15.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0218 |
poplatky za mobilné hovory 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
46,22 € |
14.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0154 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
141,80 € |
14.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0217 |
edukačné publikácie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
622,82 € |
10.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0216 |
edukačné publikácie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 103,48 € |
10.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0215 |
edukačné publikácie - dobropis |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
-1 726,30 € |
10.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0152 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
287,83 € |
10.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0214 |
pranie a prenájom rohoží 10.10.2022 - 06.11.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
139,06 € |
10.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/080/2022 |
materiál na rekonštrukciu sokla v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
RENOMARK, s.r.o. |
45367906 |
|
72,42 € |
10.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/146/2022 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
295,20 € |
09.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/151 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
295,20 € |
09.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
