Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0127 spotreba el. energie za 06/2025 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 349,99 € 14.07.2025 15.07.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0128 spotreba energií za 06/2025 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 357,81 € 14.07.2025 17.07.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0141 čistiace potreby pre školu Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 153,34 € 10.07.2025 15.07.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0142 čistiace potreby pre šj Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 337,78 € 10.07.2025 15.07.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0145 Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 6/2025 Gymnázium Lipany 00161047 CUBS plus, s.r.o. 46943404 35,67 € 10.07.2025 15.07.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0138 služby počítačovej siete 07/2025 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 38,38 € 10.07.2025 17.07.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0139 služby pevnej siete - VBA prístup 07/2025 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 60,27 € 10.07.2025 17.07.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0140 služby pevnej siete - WEB Standard 07/2025 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 6,09 € 10.07.2025 17.07.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0143 lopty pre školu Gymnázium Lipany 00161047 Agáta Kordiaková 34812890 348,00 € 10.07.2025 17.07.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0137 Zber a odvoz odpadu za 06/2025 Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 33,83 € 10.07.2025 17.07.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0126 mobilné hovory za 06/2025 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 75,44 € 10.07.2025 17.07.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0144 Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 7/2025 Gymnázium Lipany 00161047 CUBS plus, s.r.o. 46943404 35,67 € 10.07.2025 17.07.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
049/2025 lopty pre školu Gymnázium Lipany 00161047 Agáta Kordiaková 34812890 348,00 € 09.07.2025 11.07.2025 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/25/0136 Nové verzie MAGMA za 3.Q 2025 Gymnázium Lipany 00161047 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 26,13 € 07.07.2025 17.07.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/25/0090 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 25,64 € 04.07.2025 11.07.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SF/002/2025 posedenie pri príležitosti ukončenia šk. roka 2024/2025 Gymnázium Lipany 00161047 AAK rekrea, s. r. o. 52876942 679,73 € 02.07.2025 04.07.2025 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/25/0130 Výkon činnosti technika PO a BOZP za 2.Q 2025 Gymnázium Lipany 00161047 R.D.TECH, Radoslav Dugas 34813616 150,00 € 02.07.2025 08.07.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0129 tovar na opravu a údržbu Gymnázium Lipany 00161047 Domáce potreby, s.r.o. 44488149 106,38 € 02.07.2025 08.07.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/25/0089 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 44,03 € 02.07.2025 11.07.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0134 Služby bezpečnostného centra za 3.Q 2025 Gymnázium Lipany 00161047 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 18,41 € 02.07.2025 11.07.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »