Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
SF/002/2025 posedenie pri príležitosti ukončenia šk. roka 2024/2025 Gymnázium Lipany 00161047 AAK rekrea, s. r. o. 52876942 679,73 € 02.07.2025 04.07.2025 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/25/0130 Výkon činnosti technika PO a BOZP za 2.Q 2025 Gymnázium Lipany 00161047 R.D.TECH, Radoslav Dugas 34813616 150,00 € 02.07.2025 08.07.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0129 tovar na opravu a údržbu Gymnázium Lipany 00161047 Domáce potreby, s.r.o. 44488149 106,38 € 02.07.2025 08.07.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/25/0088 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 411,37 € 30.06.2025 02.07.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/25/0086 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 2 058,60 € 27.06.2025 02.07.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/25/0087 zemiaky pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 167,50 € 27.06.2025 02.07.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
046/2025 tovar na opravu a údržbu školy Gymnázium Lipany 00161047 Domáce potreby, s.r.o. 44488149 106,38 € 27.06.2025 02.07.2025 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/25/0121 kontrola a čistenie komínov pre odpad spalín z plynu Gymnázium Lipany 00161047 Ján Molnár - KOMINÁRSTVO 34508503 105,00 € 27.06.2025 04.07.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0122 odborná ročná servisná prehliadka plyn. spotrebičov v šj Gymnázium Lipany 00161047 ENERTOP, s.r.o. 50238949 172,20 € 27.06.2025 08.07.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
047/2025 čistiace potreby pre šj Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 160,00 € 27.06.2025 08.07.2025 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
048/2025 čistiace potreby pre školu Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 340,00 € 27.06.2025 08.07.2025 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/25/0085 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 109,32 € 26.06.2025 02.07.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
045/2025 odborná ročná servisná prehliadka plyn. spotrebičov v šj Gymnázium Lipany 00161047 ENERTOP, s.r.o. 50238949 172,20 € 25.06.2025 28.06.2025 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/25/0084 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 414,39 € 25.06.2025 01.07.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0120 servis a oprava panvice v šj Gymnázium Lipany 00161047 Eurogastrop s.r.o. 44137761 109,22 € 25.06.2025 04.07.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/25/0083 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 148,45 € 23.06.2025 01.07.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0119 pranie a prenájom rohoží od 19.05.2025 - 15. 06. 2025 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 189,79 € 23.06.2025 04.07.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
042/2025 Konzultácie k certifikátom a schránkam na UPVS. Gymnázium Lipany 00161047 stred.sk, s.r.o. 36754145 60,00 € 20.06.2025 23.06.2025 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
043/2025 servis a oprava panvice v šj Gymnázium Lipany 00161047 Eurogastrop s.r.o. 44137761 109,22 € 20.06.2025 26.06.2025 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/25/0082 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 385,16 € 19.06.2025 01.07.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »