| DFB/25/0264 |
čistiace potreby pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
68,03 € |
16.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0263 |
čistiace potreby pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
280,78 € |
16.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0247 |
spotreba el. energie za 11/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
535,51 € |
15.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0259 |
výkon technika PO a BOZP za 4.Q 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
R.D.TECH, Radoslav Dugas |
34813616 |
|
150,00 € |
15.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0248 |
spotreba energií za 11/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
390,37 € |
15.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0250 |
konzultácie k certifikátom a schránkami na UPVS |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
stred.sk, s.r.o. |
36754145 |
|
60,00 € |
15.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0249 |
online študentský časopis - Hľadaj školu 2/2025 - 2/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
48,00 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0262 |
Odborná prehliadka technického výťahu v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
M.B.P. Prešov |
31723004 |
|
282,11 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0261 |
WIFI Router ASUS RT-AX52 PRO |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
58,70 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0148 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
148,53 € |
12.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0147 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
628,11 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0260 |
Systémová podpora IS Magma HCM 4. Q 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0258 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
219,28 € |
10.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0146 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
240,75 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0256 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
41,67 € |
09.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 096/2025 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
41,67 € |
08.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 097/2025 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
219,28 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 098/2025 |
čistiace prostriedky pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
70,00 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 099/2025 |
čistiace prostriedky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
285,00 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/035/2025 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
240,75 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
