| SF/002/2025 |
posedenie pri príležitosti ukončenia šk. roka 2024/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AAK rekrea, s. r. o. |
52876942 |
|
679,73 € |
02.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/25/0130 |
Výkon činnosti technika PO a BOZP za 2.Q 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
R.D.TECH, Radoslav Dugas |
34813616 |
|
150,00 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0129 |
tovar na opravu a údržbu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
106,38 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0088 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
411,37 € |
30.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0086 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 058,60 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0087 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
167,50 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 046/2025 |
tovar na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
106,38 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/25/0121 |
kontrola a čistenie komínov pre odpad spalín z plynu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
105,00 € |
27.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0122 |
odborná ročná servisná prehliadka plyn. spotrebičov v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ENERTOP, s.r.o. |
50238949 |
|
172,20 € |
27.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 047/2025 |
čistiace potreby pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
160,00 € |
27.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 048/2025 |
čistiace potreby pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
340,00 € |
27.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/25/0085 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
109,32 € |
26.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 045/2025 |
odborná ročná servisná prehliadka plyn. spotrebičov v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ENERTOP, s.r.o. |
50238949 |
|
172,20 € |
25.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/25/0084 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
414,39 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0120 |
servis a oprava panvice v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
109,22 € |
25.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0083 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
148,45 € |
23.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0119 |
pranie a prenájom rohoží od 19.05.2025 - 15. 06. 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
189,79 € |
23.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 042/2025 |
Konzultácie k certifikátom a schránkam na UPVS. |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
stred.sk, s.r.o. |
36754145 |
|
60,00 € |
20.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 043/2025 |
servis a oprava panvice v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
109,22 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/25/0082 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
385,16 € |
19.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
