| 072/2025 |
Balík PORADA |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
23.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/25/0120 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
895,47 € |
23.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0119 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
325,31 € |
23.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0205 |
tlačivá pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
643,95 € |
22.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 071/2025 |
tlačivá pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
643,95 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/28/2025 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
325,31 € |
20.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/25/0204 |
pracovné oblečenie pre zamestnancov v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Agáta Kordiaková |
34812890 |
|
203,90 € |
17.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0117 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
668,00 € |
17.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0118 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
275,86 € |
17.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0116 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
498,82 € |
16.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0201 |
Edukačné publikácie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MAPA Slovakia Trade s. r. o. |
44500211 |
|
420,00 € |
16.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0203 |
edukačné publikácie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
512,55 € |
16.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0202 |
Edukačné publikácie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
45258767 |
|
1 150,00 € |
16.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/V404 |
ubytovanie v hoteli |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Hotel Justyna, Przedsiebiorstwo Wielobranžowe "Wagabunda I" sp. z o.o. |
6780100860 |
|
1 680,00 € |
16.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0181 |
spotreba el. energie za 9/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
431,46 € |
14.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0197 |
Administratívne práce, procesné riadenie a VO na nákup potravín v roku 2025-2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mgr. Oliver Kovács |
56140282 |
|
650,00 € |
14.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0182 |
mobilné hovory za 09/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
74,20 € |
14.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0198 |
čistiace potreby pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
149,64 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0199 |
čistiace potreby pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
70,43 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0180 |
spotreba energií za 9/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
393,60 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
