| DFB/25/0168 |
spotreba el. energie za 08/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
206,57 € |
12.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 053/2025 |
kancelársky materiál pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
18,09 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 054/2025 |
oprava prihlasovacieho terminálu LAN RFID v školskej jedálni |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
55,35 € |
10.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 052/2025 |
toner do tlačiarne 4 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
1 116,84 € |
09.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/25/0163 |
služby pevnej siete - VBA prístup 09/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0164 |
služby pevnej siete - WEB Standard 09/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,09 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0165 |
služby pevnej siete - 9/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,56 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0166 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 9/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0093 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
487,91 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0094 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
245,08 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 055/2025 |
tovar na opravu a údržbu v školskej jedálni |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
36515086 |
|
40,23 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/021/2025 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
245,08 € |
01.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/25/0092 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
127,60 € |
01.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0162 |
spotreba vody + stočné od 20.05.2025 - 22.08.2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
542,81 € |
01.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0161 |
pravidelný základný servis os. výťahu za 08/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
73,80 € |
01.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0160 |
refundácia režijných nákladov na stravovanie za 08/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
141,52 € |
28.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0091 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
131,77 € |
27.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0159 |
pranie a prenájom rohoží za obdobie od 16.6.2025 - 13.7.2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
94,89 € |
21.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0158 |
pracovná obuv pre zamestnankyne v školskej jedálni |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KOVYST spol. s.r.o. |
45476471 |
|
184,11 € |
20.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0148 |
spotreba energií za 07/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
105,44 € |
19.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
