| DFB/26/0158 |
toaletný papier |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
00169111 |
|
177,00 € |
28.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 057/2026 |
toaletný papier |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
00169111 |
|
177,00 € |
27.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/26/0156 |
opravy a údržba budovy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
3 232,00 € |
15.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0155 |
spotreba el. energie 6/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
400,98 € |
14.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0140 |
spotreba energií za 06/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
318,63 € |
14.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0149 |
spojovací materiál - skrutky pre Motýliu záhradu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
15,42 € |
10.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0151 |
služby mobilnej siete 06/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
27,06 € |
10.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0150 |
služby mobilnej siete 06/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,04 € |
10.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0152 |
služby pevnej siete - WEB Standard 07/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,09 € |
10.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0154 |
služby pevnej siete - VBA prístup 07/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
10.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0153 |
služby pevnej siete 07/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,38 € |
10.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0147 |
Zber a odvoz odpadu za 6/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
55,35 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 054/2026 |
spojovací materiál - skrutky do dreva
Motýlia záhrada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
16,00 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/26/0087 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
30,19 € |
02.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0142 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 7/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
02.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0144 |
služby bezpečnostného centra 3. Q 2026 škola |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
02.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0145 |
služby bezpečnostného centra 3. Q 2026 šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
02.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0143 |
Nové verzie IS Magma HCM 3.Q 2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
02.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 031/2026 |
občerstvenie pri príležitosti ukončenia šk. roka 2025/2026
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Barnup s. r. o. |
55101500 |
|
620,00 € |
01.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| 055/2026 |
preprava osôb na trase Lipany - Bardejovské kúpele a späť |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
osobna-preprava, s.r.o. |
47483822 |
|
318,08 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
