| DFB/26/0182 |
spotreba plynu 9/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 120,27 € |
22.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 067/2026 |
pracovné oblečenie a obuv pre zamestnancov školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BRS COMPANY s.r.o. |
50707078 |
|
336,00 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| 066/2026 |
opravu čítačky, opravu prihlasovacieho terminálu v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
500,00 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/26/0095 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
698,77 € |
17.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0096 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
534,85 € |
17.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0097 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
160,31 € |
17.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0098 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
319,66 € |
17.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0179 |
spotreba el. energie 8/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
306,02 € |
14.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/023/2026 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
320,00 € |
14.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/26/0180 |
spotreba energií za 8/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
170,26 € |
14.09.2026 |
|
|
19.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0094 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
256,62 € |
11.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0093 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
717,78 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0191 |
pranie a prenájom rohoží od 10. 08. 2026 - 06. 09. 2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
161,23 € |
10.09.2026 |
|
|
19.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 068/2026 |
pracovné oblečenie a obuv pre zamestnancov šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BRS COMPANY s.r.o. |
50707078 |
|
323,00 € |
09.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0181 |
služby mobilnej siete 8/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
35,67 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0190 |
služby pevnej siete - VBA prístup 9/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0189 |
služby pevnej siete - WEB Standard 09/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,09 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0188 |
služby pevnej siete 9/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,42 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0092 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
353,98 € |
03.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0187 |
oprava panvice v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
282,41 € |
03.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
