| 028/2026 |
Balík PORADA |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
23.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/26/0058 |
školské váhy - chemická olympiáda |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
28218434 |
|
167,58 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0056 |
trofeje na súťaž OK volejbal dievčat SŠ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
50,00 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0057 |
technické zabezpečenie na súťaž OK volejbal dievčat SŠ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
15,00 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0055 |
trofeje na súťaž OK volejbal chlapcov SŠ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
50,00 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0054 |
technické zabezpečenie na súťaž OK volejbal chlapcov SŠ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
15,00 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0034 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
295,22 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0035 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
254,58 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 027/2026 |
vodoinštalatérske práce - výmena strešného zvodu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
1 300,00 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 026/2026 |
Voltcraft VC-11956750 presná váha, Kern EHA 500-2 školská váha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
28218434 |
|
167,58 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/26/0053 |
spotreba e. energie 02/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
477,86 € |
13.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 020/2026 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
750,00 € |
13.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 024/2026 |
Trofeje na súťaž OK volejbal dievčatá SŠ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
50,00 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 025/2026 |
technické zabezpečenie do súťaže OK volejbal dievčat SŠ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
15,00 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/26/0052 |
spotreba energií za 02/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
320,55 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0059 |
tovar na chemickú olympiádu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Roba |
17152542 |
|
15,00 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0032 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
888,19 € |
12.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0033 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
441,01 € |
12.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0060 |
školské potreby na chemickú olympiádu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
30,00 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0040 |
revízia hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Vladimír Jánoš - REHAP |
33951462 |
|
262,67 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
