| 146/26 |
vyúčtovacia faktúra za odber elektriny v 06/2026 |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
672,30 € |
16.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 76/2026 |
2 sady SR+EU vlajka 150x100 cm (tunel) |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
75,11 € |
15.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
|
Objednávka |
| 145/26 |
vlajky: 2x sada SR+EU, doprava |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
75,11 € |
15.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 141/26 |
Edukačné publikácie - Literatúra pre stredné školy 2 a 3 - učebnice |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s r.o. |
17323266 |
|
1 920,00 € |
07.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 144/26 |
používanie FBA-adsl. prístupu |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 143/26 |
poplatky za služby mobilnej siete - na základe Zmluvy o poskytovaní verejných služieb |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
36,21 € |
07.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 142/26 |
poplatky za služby pevnej siete - na základe Zmluvy o pripojení |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,77 € |
07.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 137/26 |
kopírovanie na základe odpočtov: čiernobiele, farebné |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
249,39 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 138/26 |
platba za odber zemného plynu na 07/2026 |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 020,45 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 139/26 |
Edukačné publikácie - Insight pre-intermediate 2/E - Workbook |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Igor Treťjakov - GLOSSA |
33951802 |
|
1 708,30 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 136/26 |
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR za 07/26 na základe Zmluvy o poskytnutí služieb |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 135/26 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 07/2026 na Základe zmluvy o poskytnutí služieb |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 134/26 |
technik PO za jún 2026 |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Tomáš Benek |
35459611 |
|
30,75 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 133/26 |
poskytované služby v oblasti civilnej ochrany za prvý polrok 2026 |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
150,00 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 140/26 |
na základe Zmluvy o poskytovaní servisných činností a služieb za správu plynovej kotolne za 06/2026 |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
ENERGOBYT,s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
707,25 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 75/2026 |
Edukačné publikácie - Literatúra 2 a 3 - učebnice |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s r.o. |
17323266 |
|
1 920,00 € |
06.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
|
Objednávka |
| 132/26 |
MAGMA - nové verzie 3. Q 2026 |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
02.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 130/26 |
edukačné publikácie: Kritické myslenie pre stredné školy, Matematika , Občianska náuka, zošívačka PLUS ST |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 811,94 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 129/26 |
edukačné publikácie - Občianska náuka pre 3. ročník gymnázií |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
507,00 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 128/26 |
MAGMA - systémová podpora 2. Q 2026 |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
