| 062/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Budzák s.r.o. |
46565914 |
|
222,61 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0213/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Taurus Mgr. Michal Gáborčík |
34629581 |
|
866,00 € |
18.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0208/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. |
36462179 |
|
974,20 € |
17.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0209/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Allinmarket, s.r.o. |
51238365 |
|
214,36 € |
17.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0211/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
ADIVIT Slovakia s.r.o. |
55446167 |
|
25,50 € |
17.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0212/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
ADIVIT Slovakia s.r.o. |
55446167 |
|
753,99 € |
17.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0206/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
358,45 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0205/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
848,12 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0210/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Vladimír Labuda-VL Grafik |
17116864 |
|
2 391,11 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0207/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Allinmarket, s.r.o. |
51238365 |
|
784,78 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 059/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
APLA s.r.o. |
36459861 |
|
541,20 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 057/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
72,20 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 058/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
18,45 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 053/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Kamka KM, s.r.o. |
46306455 |
|
268,10 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 056/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Kamka KM, s.r.o. |
46306455 |
|
41,60 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 054/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
EKVIA s.r.o. stredisko Prešov |
31426085 |
|
930,69 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 055/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Allinmarket, s.r.o. |
51238365 |
|
386,52 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 052/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Allinmarket, s.r.o. |
51238365 |
|
809,27 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0204/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
PD "GORAL" |
00617741 |
|
866,30 € |
16.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0202/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Vladimír Labuda-VL Grafik |
17116864 |
|
750,05 € |
16.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0203/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Allinmarket, s.r.o. |
51238365 |
|
462,39 € |
16.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0199/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
29,61 € |
16.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0200/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 896,66 € |
16.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0201/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 478,73 € |
16.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0198/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Lesaffre Slovensko, a.s. |
31724701 |
|
261,14 € |
12.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 048/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
206,83 € |
10.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 046/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
215,50 € |
10.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 047/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
AUTO MONTI Krempaský |
30263581 |
|
1 857,70 € |
10.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 049/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Allinmarket, s.r.o. |
51238365 |
|
34,59 € |
10.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 050/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Allinmarket, s.r.o. |
51238365 |
|
235,26 € |
10.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
