| 0152/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
FRALEN s.r.o. |
46853111 |
|
850,00 € |
27.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 036/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Gastroservis Tatry s.r.o. |
50759779 |
|
648,49 € |
26.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0148/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
PD "GORAL" |
00617741 |
|
866,30 € |
26.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0147/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
435,15 € |
26.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0140/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Lesaffre Slovensko, a.s. |
31724701 |
|
279,63 € |
26.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0141/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Dušan Jankura |
31252257 |
|
302,56 € |
26.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0142/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Milan Novák- AB Záhrada |
52930661 |
|
382,51 € |
26.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0149/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Allinmarket, s.r.o. |
51238365 |
|
322,36 € |
26.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0150/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Allinmarket, s.r.o. |
51238365 |
|
835,86 € |
26.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0144/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
585,68 € |
26.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0145/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Bjalončík Pavol FARBY-LAKY-DROGÉRIA |
35215895 |
|
1 430,17 € |
26.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0146/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
142,68 € |
26.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0143/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Szekély Dávid |
50626159 |
|
3 332,65 € |
26.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0139/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
DaGa-Stav s.r.o. |
48091553 |
|
20 500,73 € |
26.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0135/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovenská legálna metrológia ,n.o. |
37954521 |
|
1 046,98 € |
25.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0134/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
ORIM - TENDER, s. r. o. |
44689454 |
|
1 230,00 € |
25.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0137/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Rastislav Kriššák |
40604250 |
|
1 650,00 € |
25.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0133/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Taurus Mgr. Michal Gáborčík |
34629581 |
|
371,00 € |
25.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0136/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Allinmarket, s.r.o. |
51238365 |
|
209,54 € |
25.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0138/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Allinmarket, s.r.o. |
51238365 |
|
61,01 € |
25.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
