Faktúra č. 0134/2026
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: ORIM - TENDER, s. r. o.
- IČO: 44689454
- Adresa: Ružová 25, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0134/2026
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.02.2026
- Celková hodnota: 1 230,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 014/2026
- Dátum zverejnenia: 16.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014/2026 | Objednávame u vás potraviny. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | EKVIA s.r.o. stredisko Prešov | 31426085 | 0,00 € | 19.01.2026 | 27.01.2026 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka |