Faktúra č. 0137/2026
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: Rastislav Kriššák
- IČO: 40604250
- Adresa: Ždiar 392, 059 55 Ždiar
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0137/2026
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.02.2026
- Celková hodnota: 1 650,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 053/2026
- Dátum zverejnenia: 16.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053/2026 | Objednávame u vás lyžiarsku výstroj. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Rastislav Kriššák | 40604250 | 0,00 € | 23.02.2026 | 20.03.2026 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka |