Faktúra č. 0001/26
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Brynczka s.r.o.
- IČO: 50959573
- Adresa: Horská 554/31, 059 21 Svit
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0001/26
- Popis fakturovaného plnenia: Preprava klientov na Mariánsku horu - Darovací účet
- Dátum doručenia: 12.08.2026
- Celková hodnota: 350,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0091/26
- Dátum zverejnenia: 25.08.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0091/26 | Objednávame si u Vás autobus pre klientov a zamestnancov na Mariánsku horu v Levoči. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brynczka s.r.o. | 50959573 | 350,00 € | 11.08.2026 | 14.08.2026 | Objednávka | |||||
| 0036/26 | Metodický deň stravovacej prevádzky. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GURMEN s.r.o | 44025718 | 213,60 € | 30.01.2026 | 05.02.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra |