Faktúra č. 0024/25
Obstarávateľ
- Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
- IČO: 36166952
Zmluvný partner
- Názov: Stavebné služby TATRY, s.r.o.
- IČO: 45254842
- Adresa: Hlavná 96/27, 058 01 Gánovce - Filice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0024/25
- Popis fakturovaného plnenia: žalúzie
- Dátum doručenia: 20.10.2025
- Celková hodnota: 1 230,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 013/25
- Dátum zverejnenia: 23.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013/25 | reprezentačné - čokolády k MDŽ | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 80,00 € | 25.02.2025 | 25.02.2025 | Ing. Jana Slavkovská | riaditeľka | Objednávka | |||
| 013/25 | montáž žalúzií | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Stavebné služby TATRY, s.r.o. | 45254842 | 1 230,00 € | 16.10.2025 | 16.10.2025 | Ing. Jana Slavkovská | riaditeľka | Objednávka |