Faktúra č. 0021/25
Obstarávateľ
- Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
- IČO: 36166952
Zmluvný partner
- Názov: Miloš Pajer
- IČO: 43906087
- Adresa: Letná 1255/69, 059 01 Spišská Belá
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0021/25
- Popis fakturovaného plnenia: výroba nábytku ku vchodu do budovy ŠI
- Dátum doručenia: 03.09.2025
- Celková hodnota: 1 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 010/25
- Dátum zverejnenia: 10.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010/25 | tlačivá ŠI | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | ŠEVT a. s. | 31331131 | 300,00 € | 19.02.2025 | 20.02.2025 | Ing. Jana Slavkovská | riaditeľka | Objednávka | |||
| 010/25 | výroba nábytku ku vchodu do budovy ŠI | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Miloš Pajer | 43906087 | 1 100,00 € | 28.08.2025 | 28.08.2025 | Ing. Jana Slavkovská | riaditeľka | Objednávka |