Faktúra č. 0020/25
Obstarávateľ
- Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
- IČO: 36166952
Zmluvný partner
- Názov: Miloš Pajer
- IČO: 43906087
- Adresa: Letná 1255/69, 059 01 Spišská Belá
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0020/25
- Popis fakturovaného plnenia: pokládka podláh do izieb pre hostí
- Dátum doručenia: 03.09.2025
- Celková hodnota: 699,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 011/25
- Dátum zverejnenia: 10.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011/25 | výmena výtokových ventilov 2x | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Gastroservis Tatry, s.r.o. | 50759779 | 520,00 € | 25.02.2025 | 25.02.2025 | Ing. Jana Slavkovská | riaditeľka | Objednávka | |||
| 011/25 | pokládka podláh do izieb pre hostí | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Miloš Pajer | 43906087 | 700,00 € | 28.08.2025 | 28.08.2025 | Ing. Jana Slavkovská | riaditeľka | Objednávka |