Faktúra č. 0003/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: PECE spol. s r. o.
- IČO: 36618233
- Adresa: Nábrežná 678/7, 962 23 Očová
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0003/25
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na keramiku pre klientov - Darovací
- Dátum doručenia: 05.08.2025
- Celková hodnota: 281,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0091/25
- Dátum zverejnenia: 04.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0091/25 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PECE spol. s r. o. | 36618233 | 281,10 € | 04.08.2025 | 05.08.2025 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0031/25 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | 48,00 € | 24.01.2025 | 30.01.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra |