Faktúra č. 0019/25
Obstarávateľ
- Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
- IČO: 36166952
Zmluvný partner
- Názov: DALEMA, s.r.o
- IČO: 46414070
- Adresa: Štúrova 270, 05921 Svit
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0019/25
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a žehlenie prádla
- Dátum doručenia: 28.08.2025
- Celková hodnota: 448,58 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 009/25
- Dátum zverejnenia: 02.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009/25 | kancelárske potreby | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 60,00 € | 13.02.2025 | 14.02.2025 | Ing. Jana Slavkovská | riaditeľka | Objednávka | |||
| 009/25 | pranie a žehlenie posteľného prádla | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | DALEMA, s.r.o | 46414070 | 450,00 € | 27.08.2025 | 27.08.2025 | Ing. Jana Slavkovská | riaditeľka | Objednávka |