Faktúra č. 0015/25
Obstarávateľ
- Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
- IČO: 36166952
Zmluvný partner
- Názov: Alza.sk s. r. o.
- IČO: 36562939
- Adresa: Sliačska 1/D, 83102 Bratislava-Nové Mesto
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0015/25
- Popis fakturovaného plnenia: sušiak na bielizeň
- Dátum doručenia: 25.08.2025
- Celková hodnota: 25,97 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 004/25
- Dátum zverejnenia: 31.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004/25 | odborná prehliadka plynových zariadení v kuchyni | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. | 47070838 | 200,00 € | 09.01.2025 | 09.01.2025 | Ing. Jana Slavkovská | riaditeľka | Objednávka | |||
| 004/25 | sušiak na bielizeň | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 25,97 € | 18.08.2025 | 18.08.2025 | Ing. Jana Slavkovská | riaditeľka | Objednávka |