Faktúra č. 0018/25
Obstarávateľ
- Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
- IČO: 36166952
Zmluvný partner
- Názov: Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA
- IČO: 37112422
- Adresa: Kišovce 176, 059 12 Hôrka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0018/25
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 26.08.2025
- Celková hodnota: 838,61 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 007/25
- Dátum zverejnenia: 31.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007/25 | údržbárske náradie a materiál | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | KOVOSPOL PP, s. r. o. | 47874775 | 500,00 € | 22.01.2025 | 22.01.2025 | Ing. Jana Slavkovská | riaditeľka | Objednávka | |||
| 007/25 | čistiace prostriedky a potreby | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA | 37112422 | 850,00 € | 26.08.2025 | 26.08.2025 | Ing. Jana Slavkovská | riaditeľka | Objednávka |