Faktúra č. 004/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: AUTOKLUB, a. s.
- IČO: 45516286
- Adresa: Teplická cesta 1, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 004/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 05.06.2025
- Celková hodnota: 44 034,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 21/2024
- Dátum zverejnenia: 30.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/2024 | Kúpna zmluva | CSS Dúbrava | 00695467 | AUTOKLUB,a.s | 45516286 | Iné | 42 960,00 € | 14.11.2024 | 14.11.2024 | 14.11.2024 | Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva | |
| 21/2024 | Dodatok č. 1 ku KZ 21/2024 | CSS Dúbrava | 00695467 | AUTOKLUB,a.s | 45516286 | Iné | 0,00 € | 29.05.2025 | 29.05.2025 | 29.05.2025 | Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva | |
| 241/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Verejnoprospešné služby | 43904157 | 1 482,99 € | 30.05.2025 | 26.06.2025 | Faktúra |