Faktúra č. 002/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: TERA green s.r.o.
- IČO: 46879544
- Adresa: Orechová 1701/23, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 002/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.04.2025
- Celková hodnota: 10 147,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 10/23
- Dátum zverejnenia: 15.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť