Faktúra č. 0003/24
Obstarávateľ
- Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
- IČO: 36166952
Zmluvný partner
- Názov: Kamil Janík
- IČO: 44776527
- Adresa: Medza 2117/6, 052 01 Spišská Nová Ves
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0003/24
- Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie na pracovnú poradu zamestnancov ŠI a ŠJ
- Dátum doručenia: 06.12.2024
- Celková hodnota: 330,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 085/24
- Dátum zverejnenia: 12.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 085/24 | občerstvenie - pracovná porada zamestnancov ŠI a ŠJ | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Kamil Janík | 44776527 | 350,00 € | 08.11.2024 | 09.11.2024 | Ing. Jana Slavkovská | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0293/24 | aktualizácia softvéru - internetové objednávanie stravy, ročná uzávierka, diaľková správa za rok 2024 | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | JIS-SK s.r.o | 45687951 | 492,00 € | 13.12.2024 | 26.12.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra |