Faktúra č. 0010/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Brynczka s.r.o.
- IČO: 50959573
- Adresa: Horská 554/31, 059 21 Svit
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0010/24
- Popis fakturovaného plnenia: Preprava klientov - Darovací účet
- Dátum doručenia: 09.10.2024
- Celková hodnota: 360,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0068/24
- Dátum zverejnenia: 23.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0068/24 | Objednávame si u Vás dopravu na Mariánsku horu do Levoče a späť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brynczka s.r.o. | 50959573 | 360,00 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0011/24 | Nákup bezlepkových potravín. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 54,23 € | 12.01.2024 | 23.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0040/24 | Nákup bezlepkových potravín. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 82,99 € | 02.02.2024 | 08.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0123/24 | Nákup bezlepkových potravín. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 79,39 € | 04.03.2024 | 19.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0147/24 | Nákup bezlepkových potravín. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 74,15 € | 22.03.2024 | 11.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0212/24 | Nákup bezlepkových potravín. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 43,22 € | 23.04.2024 | 30.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0284/24 | Nákup bezlepkových potravín. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 79,99 € | 21.05.2024 | 28.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0351/24 | Nákup bezlepkových potravín. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 85,51 € | 25.06.2024 | 02.07.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0414/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 70,30 € | 12.07.2024 | 27.07.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0469/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 83,15 € | 21.08.2024 | 04.09.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0544/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 105,52 € | 30.09.2024 | 05.10.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0639/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 76,05 € | 06.11.2024 | 20.11.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0676/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 96,71 € | 05.12.2024 | 10.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |