Faktúra č. 0002/24
Obstarávateľ
- Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
- IČO: 36166952
Zmluvný partner
- Názov: OVITEX s.r.o.
- IČO: 36507202
- Adresa: Hraničná 3583/30, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0002/24
- Popis fakturovaného plnenia: paplóny 20 ks a vankúše 20 ks
- Dátum doručenia: 16.08.2024
- Celková hodnota: 552,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 002/24
- Dátum zverejnenia: 28.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002/24 | výsadba 3 ks stĺpovitých hrabov obyčajných, frézovanie 2 ks kmeňov | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | QUERCUS - ARBOR s.r.o. | 36610542 | 638,40 € | 10.01.2024 | 10.01.2024 | Mgr. Mária Rošová | riaditeľka | Objednávka | |||
| 002/24 | paplóny 20 ks a vankúše 20 ks | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | OVITEX s.r.o. | 36507202 | 552,00 € | 16.08.2024 | 17.08.2024 | Mgr. Mária Rošová | riaditeľka | Objednávka |