Faktúra č. 0008/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Brynczka s.r.o.
- IČO: 50959573
- Adresa: Horská 554/31, 059 21 Svit
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0008/24
- Popis fakturovaného plnenia: Preprava klientov - Darovací účet
- Dátum doručenia: 06.08.2024
- Celková hodnota: 360,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0068/24
- Dátum zverejnenia: 13.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0068/24 | Objednávame si u Vás dopravu na Mariánsku horu do Levoče a späť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brynczka s.r.o. | 50959573 | 360,00 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0721/24 | Nákup rolovriec PC | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 485,76 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |