Faktúra č. 0005/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Pal - Mar s.r.o.
- IČO: 48283860
- Adresa: Štúrova 291/57, 059 21 Svit
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0005/24
- Popis fakturovaného plnenia: Občerstvenie na Majáles.
- Dátum doručenia: 11.06.2024
- Celková hodnota: 558,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0059/24
- Dátum zverejnenia: 18.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0059/24 | Objednávame si u Vás občerstvenie nna kultúrno - spoločenskú akciu Majáles klientov 2024. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pal - Mar s.r.o. | 48283860 | 600,00 € | 04.06.2024 | 11.06.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0062/24 | Nákup kancelárskych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 56,28 € | 08.02.2024 | 21.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0103/24 | Nákup kancelárskych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 390,26 € | 04.03.2024 | 15.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0247/24 | Nákup kancelárskych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 389,64 € | 07.05.2024 | 14.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0319/24 | Nákup kancelárskych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 61,10 € | 06.06.2024 | 14.06.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0416/24 | Nákup kancelárského tovaru | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 116,34 € | 18.07.2024 | 27.07.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0428/24 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 246,36 € | 05.08.2024 | 10.08.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0487/24 | Nákup kancelárskych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 293,36 € | 02.09.2024 | 07.09.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0568/24 | Nákup kancelárskych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 373,14 € | 04.10.2024 | 10.10.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0675/24 | Nákup kancelárskych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 82,87 € | 05.12.2024 | 10.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |