Faktúra č. 0004/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Brynczka s.r.o.
- IČO: 50959573
- Adresa: Horská 554/31, 059 21 Svit
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0004/24
- Popis fakturovaného plnenia: Preprava klientov - Darovací účet
- Dátum doručenia: 05.06.2024
- Celková hodnota: 600,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0043/24
- Dátum zverejnenia: 12.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0043/24 | Objednávame si u Vás prepravu prijímateľov sociálnej služby na kultúrne vystúpenie vo Svite . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brynczka s.r.o. | 50959573 | 150,00 € | 24.04.2024 | 30.04.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0057/24 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Jana Milaniaková, Monarch | 35112310 | 1 320,98 € | 07.02.2024 | 21.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0248/24 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Jana Milaniaková, Monarch | 35112310 | 1 314,10 € | 07.05.2024 | 14.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |