Faktúra č. 0003/24

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
IČO: 00691861

Zmluvný partner

Názov: Špeciálne olympiády Slovensko
IČO: 30811406
Adresa: Blumentálska 13, 81107 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0003/24
Popis fakturovaného plnenia: Štartovné - Dzedzina Štefan, Patrik Pecha, Dionýz Gemza, Inga Topláková CSS Batizovce
Dátum doručenia: 24.05.2024
Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 05.06.2024
Poznámka: