Faktúra č. 0002/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Brynczka s.r.o.
- IČO: 50959573
- Adresa: Horská 554/31, 059 21 Svit
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0002/24
- Popis fakturovaného plnenia: Preprava klientov - Darovací účet
- Dátum doručenia: 07.05.2024
- Celková hodnota: 120,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0043/24
- Dátum zverejnenia: 14.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0043/24 | Objednávame si u Vás prepravu prijímateľov sociálnej služby na kultúrne vystúpenie vo Svite . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brynczka s.r.o. | 50959573 | 150,00 € | 24.04.2024 | 30.04.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
0049/24 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 393,80 € | 05.02.2024 | 21.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0128/24 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 275,40 € | 11.03.2024 | 19.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0188/24 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 549,00 € | 10.04.2024 | 17.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0257/24 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 787,55 € | 10.05.2024 | 17.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0321/24 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 171,10 € | 06.06.2024 | 14.06.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0380/24 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 84,70 € | 04.07.2024 | 17.07.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0442/24 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 244,85 € | 06.08.2024 | 16.08.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0498/24 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 254,00 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0560/24 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 2 269,36 € | 03.10.2024 | 10.10.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0624/24 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 1 229,00 € | 06.11.2024 | 14.11.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0699/24 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 127,40 € | 09.12.2024 | 12.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0732/24 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 344,00 € | 27.12.2024 | 04.01.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra |