Objednávka č. 0011

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Miroslav Fuchs, PhD.
  • Funkcia: Riaditeľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0011
  • Popis objednaného plnenia: Tonery.
  • Dátum vyhotovenia: 30.01.2024
  • Celková hodnota: 39,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/22/0318 Náhradné diely na autobus SOR PO662FA Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Troliga Marian - MT 10671315 53,94 € 04.11.2022 23.11.2022 Ing. Miroslav Fuchs. PhD. riaditeľ školy Faktúra
DFB/22/0317 Náhradné diely na autobus SOR PO662FA Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Troliga Marian - MT 10671315 52,80 € 04.11.2022 23.11.2022 Ing. Miroslav Fuchs. PhD. riaditeľ školy Faktúra
DFB/23/0022 Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 BTS-PO, s.r.o. 36491501 967,33 € 30.01.2023 08.02.2023 Ing. Miroslav Fuchs. PhD. riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0021 toner Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 PcProfi, s.r.o. 44685173 39,60 € 31.01.2024 06.02.2024 Ing. Miroslav Fuchs. PhD. riaditeľ školy Faktúra
Tlačiť