Faktúra č. DFB/24/0021

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0021
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 31.01.2024
  • Celková hodnota: 39,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0011
  • Dátum zverejnenia: 06.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0011 Objednávame si u Vás motorové píly, reťazové píly s príslušenstvom. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Makita s.r.o. 36619647 0,00 € 11.02.2021 26.02.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0011 Objednávame si u Vás náhradné diely na autobus SOR PO 662 FA. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Troliga Marian - MT 10671315 0,00 € 09.02.2022 24.02.2022 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0011 Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a požiarnych uzáverov. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 BTS-PO, s.r.o. 36491501 967,33 € 25.01.2023 07.02.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
0011 Tonery. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 PcProfi, s.r.o. 44685173 39,60 € 30.01.2024 01.02.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť