Faktúra č. 0001/23
Obstarávateľ
- Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
- IČO: 36166952
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTROSLUŽBY - K+G, s. r. o.
- IČO: 44506821
- Adresa: Kukučínova 1, 08271 Lipany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0001/23
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka a montáž zariadenia na meranie - šetrenie jalovej energie - kompenzačného rozvádzača
- Dátum doručenia: 24.08.2023
- Celková hodnota: 3 444,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 062/23
- Dátum zverejnenia: 26.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062/23 | dodávka a montáž dekompenzačného rozvádzača | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | ELEKTROSLUŽBY - K+G, s. r. o. | 44506821 | 3 444,00 € | 14.06.2023 | 14.06.2023 | Mgr. Mária Rošová | riaditeľka | Objednávka |