Faktúra č. 0004/23
Obstarávateľ
- Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
- IČO: 36166952
Zmluvný partner
- Názov: Ovitex, s.r.o.
- IČO: 36507202
- Adresa: Komenského 584/13, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0004/23
- Popis fakturovaného plnenia: 10 ks paplón, 10 ks vankúš, 13 ks posteľná obliečka
- Dátum doručenia: 31.07.2023
- Celková hodnota: 575,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 007/23
- Dátum zverejnenia: 04.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007/23 | 2 ks chladnička Electrolux, 1 ks práčka so sušičkou Candy | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | NAY a. s. | 35739487 | 1 200,00 € | 16.01.2023 | 17.01.2023 | Mgr. Mária Rošová | riaditeľka | Objednávka | |||
| 007/23 | 13 ks posteľné obliečky hotelové, 10 ks polyesterový paplón, 10 ks polyesterový vankúš | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Ovitex, s.r.o. | 36507202 | 575,40 € | 28.07.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Mária Rošová | riaditeľka | Objednávka |