Faktúra č. 0002/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: MILANKO spol. s r.o.
- IČO: 31731244
- Adresa: Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0002/23
- Popis fakturovaného plnenia: Rekonštrukcia rozvodov vonkajšej dažďovej a splaškovej vody v areály CSS
- Dátum doručenia: 15.02.2023
- Celková hodnota: 24 735,43 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 16/2022
- Dátum zverejnenia: 14.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/2022 | Zmluva o dielo | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | MILANKO spol. s.r.o. | 31731244 | Iné | 181 830,00 € | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 31.12.2023 | 04.10.2022 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
16/2022 | Zmluva o dielo | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | MILANKO spol. s.r.o. | 31731244 | Iné | 181 830,00 € | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 31.12.2023 | 04.11.2022 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
16/2022 | Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 16/2022 zo dňa 03.10.2022 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | MILANKO spol. s r.o. | 31731244 | Iné | 24 585,43 € | 25.01.2023 | 10.02.2023 | 31.12.2023 | 09.02.2023 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |
0119/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Jana Milaniaková, Monarch | 35112310 | 400,00 € | 09.03.2023 | 15.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0180/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Jana Milaniaková, Monarch | 35112310 | 375,00 € | 05.04.2023 | 12.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0193/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Jana Milaniaková, Monarch | 35112310 | 804,70 € | 13.04.2023 | 17.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0386/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Jana Milaniaková, Monarch | 35112310 | 1 081,60 € | 11.07.2023 | 13.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0668/23 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Jana Milaniaková, Monarch | 35112310 | 397,80 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0741/23 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Jana Milaniaková, Monarch | 35112310 | 1 262,20 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |