Prešovský samosprávny kraj
Informácie
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
- Adresa: Námestie mieru 5043/2, 080 01 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP/2025-002-012 | Dodatok č. 1 k zmluve č. 1544/2024/DSVPaKR o zverení ďalšieho majektu Prešovského samosprávneho kraja do správy | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Iné | 6 598,69 € | 15.07.2025 | 18.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Matúš Lukáč | riaditeľ CP PSK | Zmluva | |
| DFB/25/0030 | Služby spojené s pred. výpož. 06/2025 - informátor, upratovanie. | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 109,50 € | 10.06.2025 | 19.06.2025 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| DFB/25/0029 | Služby spojené s predmetom výpožičky za 06/2025. | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 99,00 € | 10.06.2025 | 19.06.2025 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| DFB/25/0026 | Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov za rok 2024. | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 568,61 € | 29.05.2025 | 05.06.2025 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| DFB/25/0024 | Služby spojené s pred. výpož. 05/2025 - informátor, upratovanie. | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 109,50 € | 15.05.2025 | 02.06.2025 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| DFB/25/0023 | Služby spojené s predmetom výpožičky za 05/2025. | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 99,00 € | 15.05.2025 | 02.06.2025 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| DFB/25/0020 | Služby spojené s pred. výpož. 04/2025 - informátor, upratovanie. | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 109,50 € | 14.04.2025 | 25.04.2025 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| DFB/25/0019 | Služby spojené s predmetom výpožičky za 04/2025. | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 99,00 € | 14.04.2025 | 25.04.2025 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| DFB/25/0012 | Služby spojené s pred. výpož. 03/2025 - informátor, upratovanie. | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 109,50 € | 07.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| DFB/25/0011 | Služby spojené s predmetom výpožičky za 03/2025. | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 99,00 € | 07.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| CP/2025-002-003 | Zmluva č. 188/2025/DSVPaKR o zverení ďalšieho majetku PSK do správy | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Iné | 0,00 € | 20.02.2025 | 25.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Danka Barnová | Zmluva | ||
| DFB/25/0007 | Služby spojené s pred. výpož. 02/2025 - informátor, upratovanie. | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 109,50 € | 04.02.2025 | 07.02.2025 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| DFB/25/0006 | Služby spojené s predmetom výpožičky za 02/2025. | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 99,00 € | 04.02.2025 | 07.02.2025 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| DFB/24/0028 | Služby spojené s predmetom výpožičky za 11/2024. | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 99,00 € | 07.10.2024 | 11.10.2024 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| DFB/24/0029 | Služby spojené s pred. výpož. 11/2024 - informátor, upratovanie. | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 109,50 € | 07.10.2024 | 11.10.2024 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| DFB/24/0036 | Služby spojené s predmetom výpožičky za 12/2024. | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 99,00 € | 06.11.2024 | 14.11.2024 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| CP/2024-019 | Zmluva č. 835/2024/DSVPaKR o výpožičke nehnuteľného majetku | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Iné | 208,50 € | 17.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Peter Makara | poverený riadením | Zmluva | ||
| DFB/24/0047 | Služby spojené s predmetom výpožičky za 01/2025. | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 99,00 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| DFB/24/0048 | Služby spojené s pred. výpož. 01/2025 - informátor, upratovanie. | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 109,50 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| DFB/24/0025 | Služby spojené s pred. výpož. 10/2024 - informátor, upratovanie. | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 109,50 € | 05.09.2024 | 13.09.2024 | Ing. Danka Barnová | Faktúra |