Faktúra č. DFB/26/0021
Obstarávateľ
- Názov: Centrum podpory PSK
- IČO: 55966691
Zmluvný partner
- Názov: CAMEA SK, s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0021
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery do tlačiarní - 8 ks.
- Dátum doručenia: 26.02.2026
- Celková hodnota: 197,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/26/0004
- Dátum zverejnenia: 05.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/26/0004 | Objednávame si tonery do tlačiarní: - HP Laser Jet Pro M402dn - 2 ks - HP Laser Jet M234dw - 2 ks - HP Laser Jet M234sdw - 2 ks - HP Laser Jet Pro 3102fdw - 2 ks | Centrum podpory PSK | 55966691 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 197,82 € | 23.02.2026 | 26.02.2026 | Ing. Matúš Lukáč | riaditeľ CP PSK | Objednávka |