Faktúra č. DFB/26/0011
Obstarávateľ
- Názov: Centrum podpory PSK
- IČO: 55966691
Zmluvný partner
- Názov: Michal Jelínek
- IČO: 53298969
- Adresa: Prostějovská 4820/3, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0011
- Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačné práce.
- Dátum doručenia: 29.01.2026
- Celková hodnota: 325,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/26/0003
- Dátum zverejnenia: 16.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/26/0003 | Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce v sídle Centra podpory PSK (ťahanie káblov a zapojenie dátových rozvodov, prepojenie káblov v rozvádzači, meranie a testovanie dátových rozvodov). | Centrum podpory PSK | 55966691 | Michal Jelínek | 53298969 | 325,00 € | 28.01.2026 | 09.02.2026 | Ing. Matúš Lukáč | riaditeľ CP PSK | Objednávka |