Faktúra č. DFB/26/0005
Obstarávateľ
- Názov: Centrum podpory PSK
- IČO: 55966691
Zmluvný partner
- Názov: Nussy, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Tomášikova 58, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0005
- Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby.
- Dátum doručenia: 09.01.2026
- Celková hodnota: 68,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/26/0001
- Dátum zverejnenia: 23.01.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/26/0001 | Objednávame si u Vás hygienické potreby podľa prílohy. | Centrum podpory PSK | 55966691 | Nussy, s.r.o. | 36494160 | 68,90 € | 08.01.2026 | 18.01.2026 | Ing. Matúš Lukáč | riaditeľ CP PSK | Objednávka |