Faktúra č. DFB/25/0075
Obstarávateľ
- Názov: Centrum podpory PSK
- IČO: 55966691
Zmluvný partner
- Názov: Nussy, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Tomášikova 58, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0075
- Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby.
- Dátum doručenia: 28.11.2025
- Celková hodnota: 94,57 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/25/0027
- Dátum zverejnenia: 03.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/25/0027 | Objednávame si u Vás hygienické potreby podľa prílohy. | Centrum podpory PSK | 55966691 | Nussy, s.r.o. | 36494160 | 76,89 € | 25.11.2025 | 01.12.2025 | Ing. Matúš Lukáč | riaditeľ CP PSK | Objednávka |