Faktúra č. DFB/25/0057
Obstarávateľ
- Názov: Centrum podpory PSK
- IČO: 55966691
Zmluvný partner
- Názov: Mária Kapallová - KAPAP
- IČO: 33952264
- Adresa: Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0057
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby.
- Dátum doručenia: 09.10.2025
- Celková hodnota: 240,47 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/25/0013
- Dátum zverejnenia: 20.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/25/0013 | Kancelárske potreby. | Centrum podpory PSK | 55966691 | Mária Kapallová - KAPAP | 33952264 | 241,00 € | 08.10.2025 | 09.10.2025 | Ing. Matúš Lukáč | riaditeľ CP PSK | Objednávka |