Obstarávateľ
- Názov: Centrum podpory PSK
- IČO: 55966691
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0017
- Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné služby a internet za 03/2025.
- Dátum doručenia: 09.04.2025
- Celková hodnota: 63,58 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: CP/2025-002-005
- Dátum zverejnenia: 22.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť