Faktúra č. DFB/24/0046
Obstarávateľ
- Názov: Centrum podpory PSK
- IČO: 55966691
Zmluvný partner
- Názov: Mária Kapallová - KAPAP
- IČO: 33952264
- Adresa: Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0046
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby.
- Dátum doručenia: 04.12.2024
- Celková hodnota: 1 325,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/24/0017
- Dátum zverejnenia: 16.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/24/0017 | Kancelárske potreby. | Centrum podpory PSK | 55966691 | Mária Kapallová - KAPAP | 33952264 | 1 325,36 € | 28.11.2024 | 02.12.2024 | Ing. Peter Makara | poverený vedením CP PSK | Objednávka |