Faktúra č. DFB/24/0027
Obstarávateľ
- Názov: Centrum podpory PSK
- IČO: 55966691
Zmluvný partner
- Názov: Mária Kapallová - KAPAP
- IČO: 33952264
- Adresa: Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0027
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 11.09.2024
- Celková hodnota: 285,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/24/0010
- Dátum zverejnenia: 17.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/24/0010 | Kancelárske potreby. | Centrum podpory PSK | 55966691 | Mária Kapallová - KAPAP | 33952264 | 288,00 € | 11.09.2024 | 11.09.2024 | Ing. Peter Makara | poverený vedením CP PSK | Objednávka |