| DFB/25/0025 |
Prenájom multifunkčného zariadenia od 01.06.2025 do 31.08.2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
182,96 € |
19.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0023 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 05/2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
99,00 € |
15.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0024 |
Služby spojené s pred. výpož. 05/2025 - informátor, upratovanie. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
109,50 € |
15.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0022 |
Telekomunikačné služby a internet za 04/2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,35 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0021 |
Poplatok za čiernobiele a farebné výtlačky A4 a A3 od 1.3.-30.4.2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
220,45 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0018 |
Balík PORADA |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
432,00 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0019 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 04/2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
99,00 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0020 |
Služby spojené s pred. výpož. 04/2025 - informátor, upratovanie. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
109,50 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0017 |
Telekomunikačné služby a internet za 03/2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,58 € |
09.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0016 |
Servisné práce iSpin za obdobie 04-06/2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0015 |
Nové verzie Magma za obdobie od 1.4.2025 do 30.6.2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0014 |
Systémová podpora IS MAGMA za 1. Q 2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0013 |
Telekomunikačné služby a internet za 02/2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,35 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0011 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 03/2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
99,00 € |
07.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0012 |
Služby spojené s pred. výpož. 03/2025 - informátor, upratovanie. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
109,50 € |
07.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0010 |
Poplatok za čiernobiele a farebné výtlačky A4 a A3 od 1.1.-28.2.2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
213,44 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0009 |
Prenájom multifunkčného zariadenia od 01.03.2025 do 31.05.2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
182,96 € |
20.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0008 |
Telekomunikačné služby a internet za 01/2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
66,85 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0006 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 02/2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
99,00 € |
04.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0007 |
Služby spojené s pred. výpož. 02/2025 - informátor, upratovanie. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
109,50 € |
04.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0005 |
Webinár dňa 27.1.2025 - "Ročné zúčtovanie za rok 2024 + Legislatívne zmeny na rok 2025". |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
110,70 € |
28.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0003 |
Služby RAP za rok 2025 - podsystém účtovníctva iSpin. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
22.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0004 |
Servisné práce iSpin za obdobie 01-03/2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
22.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0002 |
Ročný aktualizačný poplatok za rok 2025 - zverejnenie faktúr a objednávok. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
14.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0001 |
Nové verzie Magma za obdobie od 1.1.2025 do 31.3.2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
13.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0052 |
Telekomunikačné služby a internet za 12/2024. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,00 € |
09.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0051 |
Poplatok za čiernobiele a farebné výtlačky A4 a A3 od 1.11.-30.12.2024. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
116,94 € |
02.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
