| DFB/25/0079 |
Školenie iSPIN. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
293,97 € |
02.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0077 |
Prenájom multifunkčného zariadenia od 01.12.2025 do 28.02.2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
182,96 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0076 |
Výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO, pracovná zdravotná služba za 11/2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
49,20 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0078 |
Nákup materiálu. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
137,07 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0075 |
Hygienické potreby. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Nussy, s.r.o. |
36494160 |
|
94,57 € |
28.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0074 |
Kancelársky nábytok podľa prílohy. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
10 227,23 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0073 |
Kuchynské vybabenie. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
396,97 € |
25.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0072 |
Montážne a dokončovacie práce vrátane elektroinštal. materiálu. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Michal Jelínek |
53298969 |
|
461,00 € |
20.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0071 |
Kuchynské spotrebiče. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
659,34 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0070 |
Servisná prehliadka SMV Volvo S80. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
CAMEA car, a.s. |
36493678 |
|
478,51 € |
18.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0069 |
Garant internet 120 od 01.11.2025 do 30.11.2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
670,35 € |
10.11.2025 |
|
|
16.11.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0068 |
Kuchynská linka KSETZLATA 1,4 m. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
SIKO KÚPEĽNE a. s. |
43864074 |
|
454,10 € |
08.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0067 |
Poplatok za čiernobiele a farebné výtlačky A4 a A3 od 1.9.-31.10.2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
360,03 € |
07.11.2025 |
|
|
16.11.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0065 |
Telekomunikačné služby a internet za 10/2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,17 € |
07.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0066 |
Objednávame si u Vás internetové príslušenstvo podľa prílohy. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
1 204,99 € |
07.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0064 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 11/2025 podľa zmluvy č. 835/2024/DSVPaKR. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
109,50 € |
06.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0063 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 11/2025 podľa zmluvy č. 835/2024/DSVPaKR. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
99,00 € |
06.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0062 |
Výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO, pracovná zdravotná služba za 10/2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
49,20 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0061 |
Prenosná výpočtová technika s príslušenstvom. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
ZelenéPC s.r.o. |
51079631 |
|
4 767,57 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0059 |
Služby - IS eranet za obdobie od 13.9.2025 do 12.12.2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
eranet consulting, s.r.o. |
52014550 |
|
2 615,10 € |
20.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0058 |
Predplatné licencie ESET Small Business Security na obdobie od 16.10.2025 do 16.10.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
|
174,99 € |
20.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0060 |
Mzdové centrum - ročný prístup od 18.10.2025 do 17.10.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
449,44 € |
20.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0057 |
Kancelárske potreby. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
240,47 € |
09.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0054 |
Telekomunikačné služby a internet za 09/2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
73,96 € |
08.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0056 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 10/2025 podľa zmluvy č. 835/2024/DSVPaKR. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
109,50 € |
08.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0055 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 10/2025 podľa zmluvy č. 835/2024/DSVPaKR. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
99,00 € |
08.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0053 |
Nové verzie Magma za 4Q/2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
07.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0052 |
Servisné práce iSpin za obdobie 10-12/2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0051 |
Systémová podpora IS MAGMA za 3. Q 2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0050 |
Výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO, pracovná zdravotná služba za 09/2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
49,20 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
