| DFB/24/0040 |
Školenie iSPIN. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
717,00 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0039 |
Telekomunikačné služby a internet za 10/2024. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,97 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0038 |
Poplatok za čiernobiele a farebné výtlačky A4 a A3 od 19.8.-31.10.2024. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
88,39 € |
07.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
Služby spojené s pred. výpož. 12/2024 - informátor, upratovanie. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
109,50 € |
06.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 12/2024. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
99,00 € |
06.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
Služby súvisiace s nasadením a prevádzkou evidencie požiadaviek a vykonanie ZFK. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
eranet consulting, s.r.o. |
52014550 |
|
13 440,00 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
Kancelárske potreby. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
258,48 € |
25.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0033 |
Nové verzie Magma za obdobie od 1.10. do 31.12.2024. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0032 |
Telekomunikačné služby a internet za 09/2024 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
11.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0031 |
Automatizované spracovanie výkazu FIN-504. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
07.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0030 |
Systémová podpora IS MAGMA za 3. Q 2024. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0029 |
Služby spojené s pred. výpož. 11/2024 - informátor, upratovanie. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
109,50 € |
07.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0028 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 11/2024. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
99,00 € |
07.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0027 |
Kancelárske potreby |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
285,42 € |
11.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0026 |
Telekomunikačné a internetové služby za 08/2024. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,05 € |
06.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
Služby spojené s pred. výpož. 10/2024 - informátor, upratovanie. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
109,50 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 10/2024. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
99,00 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0023 |
Prenájom multifunkčného zariadenia od 1.9.2024 do 30.11.2024. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
178,50 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0019 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 08/2024 podľa zmluvy č. 835/2024/DSVPaKR. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
109,50 € |
20.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0020 |
Náklady za služby spojené s predmetom výpožičky za 08/24 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
99,00 € |
20.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0021 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 09/2024 podľa zmluvy č. 835/2024/DSVPaKR. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
109,50 € |
20.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0022 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 09/2024 podľa zmluvy č. 835/2024/DSVPaKR. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
99,00 € |
20.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0018 |
Telekomunikačné služby a internet za 07/2024 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,71 € |
08.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0017 |
Nové verzie Magma za obdobie od 1.7. do 30.9.2024 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
15.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0015 |
Systémová podpora IS MAGMA za obdobie od 1.5.2024 do 30.6.2024 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
90,19 € |
09.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
Telekomunikačné služby a internet za 06/2024 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
09.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0014 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 06/2024 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
77,55 € |
04.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0013 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 06/2024 - informátor. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
12,78 € |
04.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0012 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 07/2024 - informátor. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
29,50 € |
04.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0011 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 07/2024 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
179,00 € |
04.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
