| DFB/24/0026 |
Telekomunikačné a internetové služby za 08/2024. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,05 € |
06.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 10/2024. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
99,00 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
Služby spojené s pred. výpož. 10/2024 - informátor, upratovanie. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
109,50 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0023 |
Prenájom multifunkčného zariadenia od 1.9.2024 do 30.11.2024. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
178,50 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0019 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 08/2024 podľa zmluvy č. 835/2024/DSVPaKR. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
109,50 € |
20.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0020 |
Náklady za služby spojené s predmetom výpožičky za 08/24 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
99,00 € |
20.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0021 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 09/2024 podľa zmluvy č. 835/2024/DSVPaKR. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
109,50 € |
20.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0022 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 09/2024 podľa zmluvy č. 835/2024/DSVPaKR. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
99,00 € |
20.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0018 |
Telekomunikačné služby a internet za 07/2024 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,71 € |
08.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0017 |
Nové verzie Magma za obdobie od 1.7. do 30.9.2024 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
15.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
Telekomunikačné služby a internet za 06/2024 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
09.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0015 |
Systémová podpora IS MAGMA za obdobie od 1.5.2024 do 30.6.2024 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
90,19 € |
09.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0011 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 07/2024 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
179,00 € |
04.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0012 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 07/2024 - informátor. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
29,50 € |
04.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0013 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 06/2024 - informátor. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
12,78 € |
04.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0014 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 06/2024 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
77,55 € |
04.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
Dobropis k faktúre č. 8350497808 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-84,76 € |
21.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0008 |
Kancelárske potreby |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
681,01 € |
14.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0009 |
Online odborno-konzultačný seminár |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN |
31938434 |
|
41,00 € |
14.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0007 |
Ubytovanie 4 osoby |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Mária Michalcová |
40115941 |
|
150,00 € |
10.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
Telekomunikačné služby a internet za 05/2024 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
119,56 € |
06.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
Licencia IS Magma, systémové práce, školenie |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
1 760,40 € |
15.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0002 |
Implementačné práce ispin |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
788,70 € |
06.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0003 |
Zverejňovanie faktúr, objednávok prostredníctvom iSPIN |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
430,22 € |
06.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0004 |
Ročný aktualizačný poplatok za rok 2024 - zverejnenie faktúr a objednávok a prepojenie zmlúv s CRZ |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
22,10 € |
06.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
Balík Porada |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
324,00 € |
17.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
