| CP/2026-005 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb spojených s výkonom ekonomických činností č. 4/2024/CP zo dňa 10.07.2024 |
Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove |
37781588 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Iné |
0,00 € |
04.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Zmluva |
| CP/2026-006 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb spojených s výkonom ekonomických činností č. 1/2024/CP zo dňa 15.05.2024. |
Domov v Poloninách |
37944584 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Iné |
0,00 € |
04.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Zmluva |
| DFB/26/0015 |
Garant internet 120 od 01.02.2026 do 28.02.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
289,05 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| CP/2026-002 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb spojených s výkonom ekonomických činností zo dňa 22.10.2025. |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Iné |
0,00 € |
03.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Zmluva |
| CP/2026-003 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb spojených s výkonom ekonomických činností č. 9/2024/CPn zo dňa 3.12.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Iné |
0,00 € |
03.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Zmluva |
| CP/2026-004 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb spojených s výkonom ekonomickýh činností č. 6/2024/CP zo dňa 01.07.2024 |
Zariadenie sociálnozdravotných služieb Bijacovce |
56330677 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Iné |
0,00 € |
03.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Zmluva |
| DFB/26/0014 |
Ročné vyúčtovanie služieb spojených s výpožičkou za rok 2025 - Zmluva o výpožíčke nehnuteľného majetku zo dňa 15.10.2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
-34,37 € |
03.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| CP/2026-001 |
Zmluva na dodanie služieb - pravidelné upratovacie a čistiace služby |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
55966691 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
02.02.2026 |
|
03.02.2030 |
04.02.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Zmluva |
| DFB/26/0013 |
Výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO, pracovná zdravotná služba za 01/2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
49,20 € |
02.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0012 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 02/2026 podľa Zmluvy č. 2025/016 o výpožičke nehnuteľného majetku. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
1 643,15 € |
29.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0011 |
Elektroinštalačné práce. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Michal Jelínek |
53298969 |
|
325,00 € |
29.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| OB/26/0003 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce v sídle Centra podpory PSK (ťahanie káblov a zapojenie dátových rozvodov, prepojenie káblov v rozvádzači, meranie a testovanie dátových rozvodov). |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Michal Jelínek |
53298969 |
|
325,00 € |
28.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Objednávka |
| DFB/26/0010 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 01/2026 podľa zmluvy č. 835/2024/DSVPaKR, dodatok č. 2. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
50,20 € |
26.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0009 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 01/2026 podľa zmluvy č. 835/2024/DSVPaKR, dodatok č. 2. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
14,75 € |
26.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0008 |
Garant internet 120 od 01.01.2026 do 31.01.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
289,05 € |
22.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0007 |
Kancelársky nábytok. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
306,05 € |
14.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| OB/26/0002 |
Webinár 26.1.2026 - "Ročné zúčtovanie za rok 2025 + Legislatívne zmeny na rok 2026". |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
110,70 € |
12.01.2026 |
|
|
18.01.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Objednávka |
| DFB/26/0006 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 01/2026 podľa Zmluvy č. 2025/016 o výpožičke nehnuteľného majetku. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
1 643,15 € |
12.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0106 |
Telekomunikačné služby a internet za 12/2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
128,02 € |
09.01.2026 |
|
|
18.01.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0005 |
Hygienické potreby. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Nussy, s.r.o. |
36494160 |
|
68,90 € |
09.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
