| DFB/26/0079 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 07/2026 podľa Zmluvy č. 2025/016 o výpožičke nehnuteľného majetku. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
1 643,15 € |
17.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0078 |
Služby - IS eranet za obdobie od 12.06.2026 do 11.07.2026 - dodatok č.1. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
eranet consulting, s.r.o. |
52014550 |
|
1 066,10 € |
17.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0075 |
Inštalácia zariadenia Xerox VersaLink C7130 do Popradu. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
184,50 € |
12.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0076 |
Prenájom multifunkčného zariadenia od 01.06.2026 do 31.08.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
182,96 € |
12.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0077 |
Dodanie balenej vody Dolphin 19 l - 5 ks. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
23,50 € |
12.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| CP/2026-025 |
Dodatok k zmluve č. CP/2025-002-011 o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
eranet consulting, s.r.o. |
52014550 |
Iné |
0,00 € |
11.06.2026 |
|
11.07.2026 |
11.06.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Zmluva |
| DFB/26/0074 |
Telekomunikačné služby a internet za 05/2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
138,50 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| OB/26/0022 |
Objednávame si 1 x licenciu ESET Smal Business Security na obdobie od 11.06.2026 do 16.10.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
|
6,49 € |
10.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Objednávka |
| DFB/26/0072 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 06/2026 podľa Zmluvy č. 2025/016 o výpožičke nehnuteľného majetku. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
50,20 € |
09.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0073 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 06/2026 podľa Zmluvy č. 2025/016 o výpožičke nehnuteľného majetku. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
14,75 € |
09.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| OB/26/0021 |
Objednávame si sprostredkovanie služieb – zapožičanie kávovaru + dodanie kávy a doplnkového sortimentu (cukor, mlieko) za účelom zabezpečenia a konania konferencie s názvom „Konferencia centier zdieľaných služieb" termíne 8.6.2026 a 9.6.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Ľubomír Baňas |
54490227 |
|
185,00 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Objednávka |
| DFB/26/0071 |
Kancelárske potreby. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Nussy, s.r.o. |
36494160 |
|
1 631,77 € |
08.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0070 |
Stravovanie v dňoch 8.6.2026 a 9.6.2026 + catering pre 25 osôb. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov |
00162191 |
|
1 017,00 € |
08.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| OB/26/0019 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie stravovania v dňoch 8.6.2026 (25 porcií obedov) a 9.6.2026 (23 porcií obedov) + catering pre 25 osôb + zapožičanie inventáru.
|
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov |
00162191 |
|
1 017,00 € |
05.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Objednávka |
| OB/26/0020 |
Objednávame si inštaláciu zariadenia Xerox VersaLink C7130 do Popradu. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
184,50 € |
05.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Objednávka |
| OB/26/0018 |
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu pre 3 osoby počas pracovného stretnutia pre ekonómov/ky a účtovníkov/čky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO, ktoré sa bude konať v Hornom Smokovci v dňoch 15.-16. júna 2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
870,00 € |
04.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Objednávka |
| OB/26/0016 |
Objednávame si u Vás umývanie okien z vonkajšej strany pre objekt:
Centrum podpory PSK
Levočská 1
080 01 Prešov |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Allclean-PO s. r. o. |
56728069 |
|
499,00 € |
04.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Objednávka |
| OB/26/0017 |
Objednávame si u Vás elektrospotrebiče:
- Rýchlovarná kanvica Home Easy Boil, 1 ks
- Mini chladnička CANDY COHS 38EW36, 1 ks
- Mikrovlnná rúra Siguro Prima M170W, 1 ks |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
234,70 € |
04.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Objednávka |
| OB/26/0015 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa prílohy. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Nussy, s.r.o. |
36494160 |
|
1 631,78 € |
02.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Objednávka |
| DFB/26/0069 |
Garant internet 120 od 01.06.2026 do 30.06.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
289,05 € |
02.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
