| DFB/24/0013 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 06/2024 - informátor. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
12,78 € |
04.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0012 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 07/2024 - informátor. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
29,50 € |
04.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0011 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 07/2024 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
179,00 € |
04.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| CP/2024-032-003 |
Zmluva o spracovávaní osobných údajov - Č. SKBZ-240158 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
Iné |
0,00 € |
01.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
Ing. Peter Makara |
poverený riadením |
Zmluva |
| CP/2024-032-002 |
ZMLUVA O DIELO ČÍSLO: SKBZ-240156 - Dodávka aktualizácií softvéru |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
Iné |
160,78 € |
01.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
Ing. Peter Makara |
poverený riadením |
Zmluva |
| CP/2024-032-001 |
Licenčná zmluva číslo: SKBZ-240156 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
Iné |
1 760,40 € |
01.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
Ing. Peter Makara |
poverený riadením |
Zmluva |
| CP/2024-033 |
Zmluva č. 1544/2024/DSVPaKR o zverení ďalšieho majetku PSK do správy |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Iné |
0,00 € |
28.06.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Ing. Peter Makara |
poverený riadením CP PSK |
Zmluva |
| DFB/24/0010 |
Dobropis k faktúre č. 8350497808 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-84,76 € |
21.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| CP/2024-019 |
Zmluva č. 835/2024/DSVPaKR o výpožičke nehnuteľného majetku |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Iné |
208,50 € |
17.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Ing. Peter Makara |
poverený riadením |
Zmluva |
| DFB/24/0009 |
Online odborno-konzultačný seminár |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN |
31938434 |
|
41,00 € |
14.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0008 |
Kancelárske potreby |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
681,01 € |
14.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| OB/24/0006 |
Kancelárske potreby. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
681,01 € |
12.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Ing. Peter Makara |
poverený vedením CP PSK |
Objednávka |
| OB/24/0007 |
Online odborno-konzultačný seminár - Pracovný čas, nadčasy, dovolenky, prekážky v práci vo verejnej službe. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN |
31938434 |
|
41,00 € |
11.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Ing. Peter Makara |
poverený vedením CP PSK |
Objednávka |
| DFB/24/0007 |
Ubytovanie 4 osoby |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Mária Michalcová |
40115941 |
|
150,00 € |
10.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
Telekomunikačné služby a internet za 05/2024 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
119,56 € |
06.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
Licencia IS Magma, systémové práce, školenie |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
1 760,40 € |
15.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| OB/24/0004 |
Ubytovanie - pracovná cesta. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Mária Michalcová |
40115941 |
|
150,00 € |
14.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
Ing. Peter Makara |
poverený vedením CP PSK |
Objednávka |
| OB/24/0003 |
Licencia IS Magma HCM + uniPaaS runtime
Systémové práce: Vytvorenie databázy
Vytvorenie užívateľov
Nasadenie licencie
Administratíva
Školenie IS Magma HCM: Základné ovládanie
Person |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
1 760,40 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Peter Makara |
poverený vedením CP PSK |
Objednávka |
| DFB/24/0004 |
Ročný aktualizačný poplatok za rok 2024 - zverejnenie faktúr a objednávok a prepojenie zmlúv s CRZ |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
22,10 € |
06.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0003 |
Zverejňovanie faktúr, objednávok prostredníctvom iSPIN |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
430,22 € |
06.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
