| DFB/24/0003 |
Zverejňovanie faktúr, objednávok prostredníctvom iSPIN |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
430,22 € |
06.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0002 |
Implementačné práce ispin |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
788,70 € |
06.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| CP/2024-013 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
0,00 € |
03.05.2024 |
08.06.2024 |
|
07.06.2024 |
Ing. Peter Makara |
poverený riadením |
Zmluva |
| OB/24/0001 |
Implementačné práce iSPIN - implementačné práce v aplikácii iSpin súvisiace so zriadením organizácie Centrum Podpory PSK, kompletné vytovrenie novej OvZP, príprava účtovného rozvrhu, definovanie saldokont, druhov dokladov, základných spôsoboov zaúčtovania |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
788,70 € |
26.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Peter Makara |
poverený vedením CP PSK |
Objednávka |
| OB/24/0002 |
Zverejňovanie dodávateľských faktúr, vyšlých objednávok(vytvorenie prístupov,nastavenia). Zmluvy (nastavenie, synchronizácia s CRZ) |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
430,22 € |
26.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Peter Makara |
poverený vedením CP PSK |
Objednávka |
| DFB/24/0001 |
Balík Porada |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
324,00 € |
17.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| OB/24/0005 |
Pracovné stretnutie ekonómov v dňoch 16.-17.4.2024 v škole v prírode Detský raj |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
324,00 € |
08.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Ing. Peter Makara |
poverený vedením CP PSK |
Objednávka |
