| OB/24/0010 |
Kancelárske potreby. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
288,00 € |
11.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Ing. Peter Makara |
poverený vedením CP PSK |
Objednávka |
| DFB/24/0026 |
Telekomunikačné a internetové služby za 08/2024. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,05 € |
06.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
Služby spojené s pred. výpož. 10/2024 - informátor, upratovanie. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
109,50 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 10/2024. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
99,00 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0023 |
Prenájom multifunkčného zariadenia od 1.9.2024 do 30.11.2024. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
178,50 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| CP/2024-034-002 |
Zmluva o údržbe a servise 242024 - multifunkčné zariadenie Xeros VersaLInk |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
Iné |
538,00 € |
20.08.2024 |
01.09.2024 |
19.08.2028 |
28.08.2024 |
Ing. Peter Makara |
poverený riadením CP PSK |
Zmluva |
| CP/2024-034-001 |
Nájomná zmluva č. 14/2024 - prenájom multifunkčného zariadenia Xeros VersaLInk |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
Nájmy a prenájmy |
178,50 € |
20.08.2024 |
01.09.2024 |
19.08.2028 |
28.08.2024 |
Ing. Peter Makara |
poverený riadením CP PSK |
Zmluva |
| DFB/24/0022 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 09/2024 podľa zmluvy č. 835/2024/DSVPaKR. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
99,00 € |
20.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0021 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 09/2024 podľa zmluvy č. 835/2024/DSVPaKR. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
109,50 € |
20.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0020 |
Náklady za služby spojené s predmetom výpožičky za 08/24 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
99,00 € |
20.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0019 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 08/2024 podľa zmluvy č. 835/2024/DSVPaKR. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
109,50 € |
20.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| OB/24/0009 |
Objednávame si u Vás službu: Automatizované spracovanie výkazu FIN 5-04. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
13.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Ing. Peter Makara |
poverený vedením CP PSK |
Objednávka |
| CP/2024-019-002 |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 835/2024/DSVPaKR o výpožičke nehnuteľného majetku zo dňa 18.6.2024 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Iné |
0,00 € |
12.08.2024 |
14.08.2024 |
|
13.08.2024 |
Ing. Peter Makara |
poverený riadením CP PSK |
Zmluva |
| DFB/24/0018 |
Telekomunikačné služby a internet za 07/2024 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,71 € |
08.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| OB/24/0008 |
školenie iSpin - školenie 4 pracovníkov na ovládanie modulov aplikácie ispin (predpokladaný rozsah 10 hod) |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
717,00 € |
18.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
Ing. Peter Makara |
poverený vedením CP PSK |
Objednávka |
| CP/2024-031-001 |
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s výkonom ekonomických činností č. 5/2024/CP |
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade |
37781201 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Iné |
425,60 € |
17.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Ing. Peter Makara |
poverený riadením |
Zmluva |
| DFB/24/0017 |
Nové verzie Magma za obdobie od 1.7. do 30.9.2024 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
15.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0015 |
Systémová podpora IS MAGMA za obdobie od 1.5.2024 do 30.6.2024 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
90,19 € |
09.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
Telekomunikačné služby a internet za 06/2024 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
09.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0014 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 06/2024 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
77,55 € |
04.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
