| OB/24/0014 |
Poplatok za inštaláciu modulu SendMail. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
215,10 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing. Peter Makara |
poverený vedením CP PSK |
Objednávka |
| DFB/24/0040 |
Školenie iSPIN. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
717,00 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0039 |
Telekomunikačné služby a internet za 10/2024. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,97 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0038 |
Poplatok za čiernobiele a farebné výtlačky A4 a A3 od 19.8.-31.10.2024. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
88,39 € |
07.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
Služby spojené s pred. výpož. 12/2024 - informátor, upratovanie. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
109,50 € |
06.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 12/2024. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
99,00 € |
06.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
Služby súvisiace s nasadením a prevádzkou evidencie požiadaviek a vykonanie ZFK. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
eranet consulting, s.r.o. |
52014550 |
|
13 440,00 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
Kancelárske potreby. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
258,48 € |
25.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| OB/24/0013 |
Webinár - "Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce, rozpočtové a príspevkové organizácie z pohľadu účtovníctva. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
42,00 € |
24.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
Ing. Peter Makara |
poverený vedením CP PSK |
Objednávka |
| OB/24/0012 |
Kancelárske potreby. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
258,48 € |
24.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Ing. Peter Makara |
poverený vedením CP PSK |
Objednávka |
| CP/2024-039-001 |
Zmluva o poskyt. služieb spojených s výkonom ekonomic. činností č. 8/2024/CP |
Krajská galéria v Prešove |
37781286 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Iné |
425,60 € |
24.10.2024 |
25.10.2024 |
|
24.10.2024 |
Ing. Peter Makara |
poverený riadením CP PSK |
Zmluva |
| CP/2024-037-001 |
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s výkonom ekonomických činností č. 7/2024/CP |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Iné |
425,60 € |
22.10.2024 |
23.10.2024 |
|
22.10.2024 |
Ing. Peter Makara |
poverený riadením CP PSK |
Zmluva |
| OB/24/0011 |
Služba poskytovania a prevádzky aplikácie "Požiadavky a základná finančná kontrola elektronická". |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
eranet consulting, s.r.o. |
52014550 |
|
13 440,00 € |
16.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Peter Makara |
poverený vedením CP PSK |
Objednávka |
| DFB/24/0033 |
Nové verzie Magma za obdobie od 1.10. do 31.12.2024. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0032 |
Telekomunikačné služby a internet za 09/2024 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
11.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0031 |
Automatizované spracovanie výkazu FIN-504. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
07.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0030 |
Systémová podpora IS MAGMA za 3. Q 2024. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0029 |
Služby spojené s pred. výpož. 11/2024 - informátor, upratovanie. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
109,50 € |
07.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0028 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 11/2024. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
99,00 € |
07.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0027 |
Kancelárske potreby |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
285,42 € |
11.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
