Objednávka č. 21/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: CIMBAĽÁK s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Duklianska 17A/3579, 08501 BARDEJOV
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Jozef Sabol
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 21/23
- Popis objednaného plnenia: mäsové výrobky
- Dátum vyhotovenia: 09.01.2023
- Celková hodnota: 392,29 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 48/22
- Dátum zverejnenia: 13.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48/22 | "Nákup potravín pre CSS Ametyst na rok 2023" časť 5 Mäsové výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 36473219 | Iné | 24 675,96 € | 19.12.2022 | 21.12.2022 | 20.12.2022 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva | |
| DFB/23/0013 | mäsové výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 36473219 | 392,29 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0041 | SPP zemný plyn 1.1.2024-31.1.2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 470,00 € | 26.01.2024 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0057 | SPP FA za dodávku PLYNU 1.2.-29.2.2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 470,00 € | 02.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0185 | SPP plyn malé kotolne 4.2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 470,00 € | 03.04.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0344 | SPP Fa za opak. dodávku plynu 1.6.-30.6.2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 470,00 € | 04.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0413 | SPP FA za opak. dodávku zemného plynu 1.7.-31.7.2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 470,00 € | 02.07.2024 | 16.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0572 | plyn 9/2024 malé kotolne ZPB, kuchyňa a byt.č.299 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 470,00 € | 03.09.2024 | 06.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0729 | SPP malé kotolne 1.11.-30.11.2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 470,00 € | 05.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra |