Faktúra č. 0013/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: AVARM, s.r.o.
- IČO: 36485659
- Adresa: Budovateľská 131/2873, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0013/22
- Popis fakturovaného plnenia: Stavebný dozor - rekonštrukcia rozvodov dažďovej a splaškovej vody v CSS
- Dátum doručenia: 15.12.2022
- Celková hodnota: 1 044,26 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 15/2022
- Dátum zverejnenia: 29.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/2022 | Mandátna zmluva | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AVARM, s.r.o. | 36485659 | Iné | 3 600,00 € | 27.09.2022 | 29.09.2022 | 30.06.2023 | 28.09.2022 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |