Zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv Spojená škola, Masarykova 24, Prešov

Masarykova 24, Prešov

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/26/0067 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Ing. Marián Macko 37786831 304,50 € 19.03.2026 10.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0080 služby - audit SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 PQM s.r.o. 36053058 861,00 € 18.03.2026 23.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0056 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 435,93 € 18.03.2026 26.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0079 drobný majetok - recepčný pult SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 MARAV, s.r.o. 36725943 1 650,00 € 17.03.2026 23.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0050 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 73,93 € 17.03.2026 24.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0048 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 547,92 € 16.03.2026 20.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0047 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Hossa family, s. r. o. 44360991 390,92 € 16.03.2026 20.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0045 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 51,22 € 13.03.2026 20.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0075 vyúčtovanie elektriny byt P. Horova 02/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 23,88 € 12.03.2026 16.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0076 vyúčtovanie elektriny 02/2026 Višňová Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 43,03 € 12.03.2026 16.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/26/0011 vyúčtovanie elektriny apartmány 02/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 25,97 € 12.03.2026 16.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0077 vyúčtovanie elektriny Š, ŠI, ŠJ 02/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 955,46 € 12.03.2026 17.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0074 čistenie rohoží SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Lindstrom, s.r.o. 35742364 79,26 € 12.03.2026 19.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0049 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 598,93 € 12.03.2026 20.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0051 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 FJM Group, s. r. o. 44560176 302,90 € 12.03.2026 24.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0046 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Hossa family, s. r. o. 44360991 587,98 € 11.03.2026 20.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0059 pracovné stretnutie riaditeľov škôl SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 390,00 € 10.03.2026 13.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0065 internet 04/2026 SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 SWAN, a.s. 35680202 11,28 € 10.03.2026 16.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0068 support kamerový a dochádzkový systém SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 DANY-ALARM s.r.o. 46283919 270,60 € 10.03.2026 16.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0062 čistiace potreby SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Ramazu s. r. o. 55197744 851,28 € 10.03.2026 16.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0070 výkon zodp. osoby-ochrana osob. údajov 03/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 EuroTRADING, s.r.o. 44031483 60,27 € 10.03.2026 17.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0069 tonery - spotrebný materiál SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 RECID SK s.r.o. 47159332 421,90 € 10.03.2026 17.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/26/0010 pranie a žehlenie prádla PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Martina Tabačková 40150798 302,80 € 10.03.2026 17.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0072 pranie a žehlenie prádla ŠI Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Martina Tabačková 40150798 56,40 € 10.03.2026 17.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0073 servis program 03/2026 ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 64,37 € 10.03.2026 17.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0052 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 377,91 € 10.03.2026 24.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0056 členský poplatok na rok 2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete SANET 17055270 33,00 € 05.03.2026 10.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0049 pracovná zdravotná služby 02/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Služby pre zdravie v práci, s.r.o. 36786365 48,00 € 05.03.2026 10.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0050 internet - VBA prístup 02/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 SlovakTelecom, a.s. 35763469 60,27 € 05.03.2026 10.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0051 telekomunikačné služby 02/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 SlovakTelecom, a.s. 35763469 38,57 € 05.03.2026 10.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »